一、部门基本情况

　　（一）部门职责:

　　1.贯彻落实国家和本市关于住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；研究起草本区住房和城乡建设方面的行政规范性文件草案，并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。    2.承担保障本区城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；研究拟订住房保障和危旧房改造的中长期规划、年底计划，并组织实施。      3.承担推进本区住房制度改革的责任。研究拟订本区住房制度改革相关措施；指导直管公房经营管理体制改革；负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作。       4.负责本区工程建设管理工作。负责重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作。负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可；负责驻区部队、中央、市企事业单位在我区审批类工程项目的初审，并提供建设协调和服务工作。       5.承担本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。研究拟订建筑业发展规划，并指导实施；负责建筑市场主体资格初审和监督管理；组织实施建设工程造价计价办法。       6.承担本区建设工程质量和施工安全监管的责任。研究拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施；负责施工现场安全生产情况的执法检查；参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理。       7.承担指导、规范本区村镇建设的责任。负责村镇工程建设的指导和技术服务；落实村镇建设工程技术标准；组织指导农村危房改造工作。       8.承担本区建筑节能和行业科技发展的责任。研究编制建筑业科技发展规划，督促有关单位落实国家和地方标准，推进住房和城乡建设科技进步和成果转化；负责建筑节能、墙体材料和散装水泥发展及管理工作。       9.承担本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。研究拟订房地产业发展中长期规划、产业并组织实施；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理。       10.承担本区房屋管理的责任。研究制定房屋征收拆迁规划与年度计划；负责房屋登记管理；负责物业服务的监督管理；负责城镇房屋使用安全的管理工作，协调房屋防汛工作；督促、协调落实私房政策。       11.组织制定住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施，负责建筑业与房地产业各类人员职业资格管理及执业注册管理。  12.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成：

　　表：房山区住建委所属单位具体名单

序号	基层单位名称
1	365体育官方中文版良乡房管所
2	北京市房山区建设委员会城关房管所

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计  99089.74 万元，其中：本年收入  88806.01万元，用事业基金弥补收支差额 0.00  万元，年初结转和结余 10283.73  万元。在本年收入中，财政拨款收入 88094.52万元，占收入合计的   99.2 %；上级补助收入 0 .00 万元，占收入合计的  0.00  %；事业收入 711.49万元，占收入合计的  0.08  %；经营收入 0.00万元，占收入合计的 0.00 %；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

　　2015年度本年支出合计 82596.38万元，其中：基本支出 4103.64万元，占支出合计的 4.97 %；项目支出 78492.74万元，占支出合计的 95.03%;上缴上级支出 0.00万元，占支出合计的 0.00 %；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占支出合计的0.00 %。 

　　2015年结余分配 0.00万元，年末结转和结余 16493.36 万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出 56453.68万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.00  万元，占本年财政拨款支出 0.00 %。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“社会和保障就业支出”（类）2015年度决算 625.22万元，比2015年年初预算增加625.22万元，其中：“行政事业单位离退休”（款，下同）2015年度决算 625.22万元，比2015年年初预算增加625.22万元，主要原因：支出没有列入年初预算。

　　2、“节能环保支出”(类)2015年度决算47170.60万元，比2015年年初预算增加47170.60万元，其中：“污染防治”（款）2015年度决算 950 万元，比2015年年初预算增加950.00万元。主要原因：项目支出没有列入年初预算。

　　“能源节约利用”（款）2015年度决算 46220.6 万元，比2015年年初预算增加46220.6万元。主要原因：项目支出没有列入年初预算。

　　“城乡社区支出”(类)2015年度决算4438.64万元，比2015年年初预算增加887.67万元，增长25.00%。其中：

　　“城乡社区事务支出”（款）2015年度决算 3315.15 万元，比2015年年初预算减少-85.82万元，下降2.50%。主要原因：调出工作人员。

　　“建设市场监督与管理”（款）2015年度决算128.11 万元，比2015年年初预算增加128.11 万元。主要原因：项目支出没有列入年初预算。

　　“其他城乡社区支出”（款）2015年度决算 995.38 万元，比2015年年初预算增加995.38万元。主要原因：项目支出没有列入年初预算。

　　“农林水支出”(类)2015年度决算80.00万元，比2015年年初预算增加80.00万元。其中：

　　“农业”（款）2015年度决算 80 .00万元，比2015年年初预算增加80.00 万元。主要原因：项目支出没有列入年初预算。

　　“其他支出”(类)2015年度决算4139.22万元，比2015年年初预算增加4139.22万元。其中：

　　“其他支出”（款）2015年度决算 4139.22万元，比2015年年初预算增加4139.22 万元。主要原因：项目支出没有列入年初预算。

　　

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款收入决算情况

　　2015年度政府性基金预算财政拨款收入23866.97万元,主要用于以下方面（按大类）：城乡社区与资源勘探信息23866.97万元，占本年财政拨款收入24.31%.

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出 25283.53万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出24109.38万元，占本年财政拨款支出28.90 %；资源勘探信息等支出1174.15万元，占本年财政拨款支出1.42 %

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“城乡社区支出”（类，下同）2015年度决算支出24109.38万元，比2015年年初预算增加23959.38万元，增长15972.92%其中：

　　“政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2015年度决算支出 13.17万元，比2015年年初预算增加13.17 万元。主要原因：以前年度结余。

　　“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2015年度决算支出 180.00 万元，比2015年年初预算增加30.00 万元，增长20.00 %。主要原因：廉租住房项目没有列入年初预算。

　　“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2015年度决算支出 23916.21 万元，比2015年年初预算增加23916.21 万元。主要原因：项目没有列入预算。

　　2、“资源勘探信息等支出”（类）2015年度决算支出 1174.15万元，比2015年年初预算增加1174.15万元。其中：

　　“新型墙体材料专项基金及对应专项事务收入安排的支出”（款）2015年度决算支出 1174.15 万元，比2015年年初预算增加1174.15万元。主要原因：项目没有列入预算。

 

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款安排基本支出3244.47万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

　　六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　房山区住建委部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。

　　（二）“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数20.93万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算23.23万元减少2.30万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：没有因公出国事项； 2015年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

　　2.公务接待费。2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数2.23万元减少2.23万元。主要原因：加强公务接待管理，严格控制公务接待费用。减少公务接待次数；严格用餐标准和陪餐人数，降低了公务接待费用支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数20.93万元，比2015年年初预算数21.00万元减少0.07万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：未购置公务用车，2015年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数20.93万元，比2015年年初预算数21.00万元减少0.07万元， 2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.07万元，公务用车维修8.11万元，公务用车保险8.31万元，公务用车其他支出4.44万元。2015年实有公务用车28辆，车均运行维护费0.75万元。

 

　　七、2015年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计276.21万元。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年房山区住房和城乡建设委员会（单位名称）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

　　（三）政府购买服务项目支出情况

　　2015年房山区住房和城乡建设委员会（单位名称）政府购买服务项目支出总额0.00万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　固定资产总额6697.34万元，其中：汽车28辆，735.56万元；单价200万元以上的设备0台（套），0.00万元。